2024年度四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门决算编制说明
发布时间：2025-08-22 浏览量：
目录
第一部分 部门概况··················1
一、基本职能及主要工作·········· ···1
二、机构设置················ ··4
第二部分 2024年度部门决算情况说明··········5
一、收入支出决算总体情况说明·········· 5
二、收入决算情况说明·············· 5
三、支出决算情况说明·············· 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···· 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·· 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···· 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明······· 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明······ 13
十、其他重要事项的情况说明··········· 13
第三部分 名词解释················· 20
第四部分 附件····················25
附件1······················25
附件2······················51
第五部分 附表····················92
一、收入支出决算总表·············· 92
二、收入决算表················· 92
三、支出决算表················· 92
四、财政拨款收入支出决算总表·········· 92
五、财政拨款支出决算明细表··········· 92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表······· 92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表····· 92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····· 92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· 92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···· 92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·· 92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···· 92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表······ 92
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能是：
一是负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
二是保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
三是组织实施生态工程、保护设施建设。
四是开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
五是开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
六是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
七是完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年度，蜂桶寨管护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委十二届五次、六次全会、市委五届四次、五次全会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕中央、省委决策部署和市委工作要求，持续在生态资源保护、自然科普教育、科学研究、社区共建上发力，扎实深入开展党纪学习教育，积极融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设，助力加快打造出色出彩的大熊猫国家公园第一市。
第一，始终把坚持和加强党的全面领导摆在首要位置。把坚持和加强党的全面领导贯穿到生态保护工作各方面和全过程，确保生态保护工作始终沿着正确的政治方向阔步前行。一是坚持民主集中制，组织召开党组会24次，认真落实党组书记“一把手”责任，班子成员“一岗双责”，结合实际制定《2024年度党建工作要点》《2024年度全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作要点》等。二是不断增强党组织政治功能和组织功能。认真落实党员领导干部双重组织生活、“三会一课”制度，结合党员干部、干部职工实际，打造党建与业务融合品牌“大熊猫讲堂”，组织开展学习教育8期。三是持续强化干部队伍作风建设，全年开展警示教育11次，谈心谈话80余人次，批评教育3人次，追缴违规加油资金4496.65元。四是深入开展党纪学习教育，推动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，督促党员领导干部树立正确的权力观，公正用权、为民用权、廉洁用权。
第二，助力加快打造出色出彩的大熊猫国家公园第一市。
1、丰富保护管理措施，生物多样性保护成效显著。一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共13万余份。五是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，强化重点区域生态资源监控管控。全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，有效确保辖区生态资源安全。
2、深化对外交流，科学研究与自然科普教育取得新成效。一是强化校地合作，充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，2024年3对绿尾虹雉产下的13枚蛋（受精蛋11枚），孵化雏鸟9只，受精率和孵化率分别达到创纪录的85%和82%，成功孵化出子四代，取得历史性成效，拥有全世界最大绿尾虹雉人工种群。二是强化自然科普教育。开发适合不同年龄段学生包含野外物种观察识别、巡护工作体验、森林体验、科普讲座、观鸟、自然创作等自然教育体验课程，开展自然教育活动15次，直接带动宝兴及周边社区经济增收20余万元。
第三，主动融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。规范开展区内野生大熊猫种群动态监测和大熊猫粪便DNA样品收集工作，进一步摸清区内大熊猫栖息地状况和大熊猫种群情况，不断完善大熊猫种群基因库数据，为“讲好大熊猫故事”提供基础依据。积极宣传大熊猫保护工作，相关保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
二、机构设置
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计919.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.41万元，占80.41%；其他收入180.03万元，占19.58%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1111.83万元，其中：基本支出616.31万元，占55.43%；项目支出495.51万元，占44.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为742.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.53万元，下降1.53%。主要变动原因是年初财政拨款的结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出740.91万元，占本年支出合计的66.63%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.03万元，下降1.34%。主要变动原因是以前年度项目基本完成，2024年的项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出740.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.75万元，7.39%；卫生健康支出20.29万元，占2.74%；节能环保支出312.47万元，占42.18%；农林水支出330.37万元，占44.59%；住房保障支出23.04万元，占3.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出预算数为742.49万元，支出决算数为740.91万元，完成预算数的99.79%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100%，决算数与全年预算数持平。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：预算为311.75万元，支出决算为311.75万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：预算为223.26万元，支出决算为223.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：预算为96.68万元，支出决算为95.11万元，完成预算95.38%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的，考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响，项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）动物保护（项）：预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出479.45万元，其中：
人员经费457.44万元，主要包括：基本工资79.48万元、津贴补贴44.45万元、奖金114.97万元、伙食补助费12.34万元、绩效工资50.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.97万元、职业年金缴费14.99万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、公务员医疗补助缴费4.25万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金64.37万元、其他工资福利支出16.03万元、奖励金0.01万元。
公用经费22.01万元，主要包括：办公费1.68万元、差旅费2.37万元、工会经费7.79万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出0.26万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成预算的100%；较上年减少2.47万元，下降27.48%。决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行、压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.19万元，占94.94%；公务接待费支出决算0.33万元，占5.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2023年持平。主要原因是本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.28万元，下降27.84%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出6.19万元。主要用于保障执行公务活动，大熊猫栖息地管理、野生动植物保护、天然林资源保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.19万元，下降36.54%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，21人次，共计支出0.33万元，具体内容包括：接待雅安市融媒体7人，0.07万元，接待攀枝花苏铁保护区5人，0.06万元，接待成都市植物园4人，0.04万元，接待四川大学生命科学学院5人，0.04万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心政府采购支出总额152.29万元，其中：政府采购货物支出55.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.88万元。主要用于车辆加油、添加燃料服务1.80万元，机动车保险服务0.37万元，2023年印制宣传品项目（三次）19.71万元，自然博物馆展厅智能化改造55.35万元。授予中小企业合同金额75.06万元，占政府采购支出总额的49.29%，其中：授予小微企业合同金额75.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防灭火、野生动物救护、疫源疫病监测等。单价50万元以上通用设备2台（套）。
单价100万元（含）以上设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“森林保护修复”项目开展了预算事前绩效评估，对“固定样线巡护”“森林保护修复”“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”等22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。
同时，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“固定样线巡护”“森林保护修复”“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”等11个专项预算项目绩效自评报告，其中，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.17分，绩效自评综述：2024年度部门预算整体支出绩效目标自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。
“森林保护修复”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过构建“管护中心-管护组－管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
“林业改革发展-天然林资源保护工程”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过构建“管护中心－管护组－管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”专项预算项目绩效自评得分为94.1分，绩效自评综述：完成年度季节生态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》。绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”专项预算项目绩效自评得分为99.9分，绩效自评综述：完成年度季节生态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》20本，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。积极宣传大熊猫保护工作，保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保证全年重点区域实时监控运行正常。项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
“野生动植物调查与保护项目”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：有效实施野生动植物资源保护管理，扎实开展“护林防火、守山防猎”专项行动、日常巡护、重点区域远程巡护等工作；强化校地合作，充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，2024年3对绿尾虹雉产下的13枚蛋（受精蛋11枚），孵化雏鸟9只，受精率和孵化率分别达到创记录的85%和82%，成功孵化出子四代，取得历史性成效，拥有全世界最大绿尾虹雉人工种群。保护区全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生，有效维护野生动植物种群持续稳定，有效保护野生动物栖息地完整，对生物多样性保护具有重要意义。
“国家公园外天保工程区国有林管护补助”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等，一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共13万余份。五是是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，强化重点区域生态资源监控管控。全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，有效确保辖区生态资源安全。
“固定样线巡护”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：聘请天保管护员39名，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务，在为期一年内完成4次巡护，开展社区宣传。项目实施及时发现并依法规制止人为干扰，排除安全隐患，了解主要保护对象及其生境变化情况，救护伤病野生动物，维护基础设施设备，开展宣传教育，加强自然资源保护区管理，保护生物多样性，守护生态环境安全，更好掌握保护区内大熊猫及其他珍稀野生动物种群动态分布状况。
“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，全辖区无发生野生动物疫源疫病情况。
本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入本级横向转拨财政款0.1万元，非本级财政拨款179.93万元。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一
部门预算绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级部门整体绩效评价自评，现将情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心无下属二级预算单位，其他事业单位1个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心属公益一类事业单位，内设办公室、规划建设科、科教宣传科、栖息地保护科、野生动植物保护科5个科室
（二）机构职能和人员概况。
1.负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
2.保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
3.组织实施生态工程、保护设施建设。
4.开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。
8．人员情况：蜂桶寨管护中心核定编制18人，2024年退休2人、调进2人，2024年底实有在岗在编人数16人，财政拨款在岗在编人数16人。天然林保护工程项目工程人员39人。
（三）年度主要工作任务。
1.实施天然林资源保护，完成管护国有林58.5175万亩；
2.开展野生动植物保护，巩固野生动植物保护成果；
3.做好森林防灭火工作，将森林火灾损失率控制在0.1%以内；
4.实施生态监测，完成10条固定样线监测；
5.积极与科研机构或高等院校合作开展科学研究。
（四）部门整体支出绩效目标。
促进野生动植物资源保护与管理，管护国有林58.5175万亩；自然生态环境持续改善。加强自然保护区能力建设，加强大熊猫栖息地管理。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
2024年度本年收入合计919.44万元，其中:一般公共预算财政拨款收入739.41万元，占52.03%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入127.55万元，占42.49%。
2.部门总体支出情况。
2024年度本年资金支出1111.83万元，各项支出中基本支出616.31万元，占总支出的55.44%，项目支出4495.51万元，占总支出44.56%；工资福利支出528.08万元，占总支出47.5%，商品和服务支出572.76万元，占总支出51.52%，对家庭和个人的补助支出10.99万元占总支出的0.99%。
3.部门总体结转结余情况。
2024年度结转结余资金315.27万元，其中：一般公共预算财政拨款结转1.57万元，其他收入结转313.69万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。
2024年度财政拨款收入739.41万元，一般公共预算财政拨款收入739.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2.部门财政拨款支出情况。
2024年度财政拨款支出742.47万元，按功能分类：社会保障和就业支出54.75万元，占7.38%；卫生健康支出20.29万元，占2.74%；节能环保支出312.47万元，占42.07%，农林水支出330.37万元，占50.28%；住房保障支出23.04万元，占3.13%。
3.部门财政拨款结转结余情况。
2024年度财政拨款结转结余1.57万元，其中：551180024T000011946660-森林保护修复结转结余1.57万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析。
人员类项目绩效共设置一级指标16个，二级指标16个，三级指标16个，完成16个，按政策标准及时发放工资、津贴、绩效和缴纳社会保险缴费，无资金结余，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析。
项目绩效共设置一级指标6个，二级指标12个，三级指标12个，完成12个，项目保证了单位的正常运转，“三公”经费控制率97.34%，运转保障率100%。项目预算调整严格履行调整程序，无资金结余，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析。
管护中心有特定目标类项目公家公园外天保工程区国有林管护补助、重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年及2023年、野生动植物调查与保护等11个，共设一级指标31个，二级指标58个，三级指标88个，完成87个，有2个项目预算执行率未达到90%。项目设立经过严格评估论证和集体决策，与部门职责相符，符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，项目资金专款专用，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
（二）部门整体履职绩效分析。
2024年度，蜂桶寨管护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委十二届五次、六次全会、市委五届四次、五次全会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕中央、省委决策部署和市委工作要求，持续在生态资源保护、自然科普教育、科学研究、社区共建上发力，扎实深入开展党纪学习教育，积极融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设，助力加快打造出色出彩的大熊猫国家公园第一市。
第一，始终把坚持和加强党的全面领导摆在首要位置。把坚持和加强党的全面领导贯穿到生态保护工作各方面和全过程，确保生态保护工作始终沿着正确的政治方向阔步前行。一是坚持民主集中制，组织召开党组会24次，认真落实党组书记“一把手”责任，班子成员一岗双责，结合实际制定《2024年度党建工作要点》《2024年度全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作要点》等。二是不断增强党组织政治功能和组织功能。认真落实党员领导干部双重组织生活、“三会一课”制度，结合党员干部、干部职工实际，打造党建与业务融合品牌“大熊猫讲堂”，组织开展学习教育8期。三是持续强化干部队伍作风建设，全年开展警示教育11次，谈心谈话80余人次，批评教育3人次，追缴违规加油资金4496.65元。四是深入开展党纪学习教育，推动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，督促党员领导干部树立正确的权力观，公正用权、为民用权、廉洁用权。
第二，助力加快打造出色出彩的大熊猫国家公园第一市。
1.加大生态保护力度，确保生态资源安全。
一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共13万余份。五是是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，强化重点区域生态资源监控管控。全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，有效确保辖区生态资源安全。
2.着力深化对外交流，科学研究与自然科普教育取得新成效。
一是强化校地合作，充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，2024年3对绿尾虹雉产下的13枚蛋（受精蛋11枚），孵化雏鸟9只，受精率和孵化率分别达到创记录的85%和82%，成功孵化出子四代，取得历史性成效，拥有全世界最大绿尾虹雉人工种群。二是强化自然科普教育。开发适合不同年龄段学生包含野外物种观察识别、巡护工作体验、森林体验、科普讲座、观鸟、自然创作等自然教育体验课程，开展自然教育活动15次，直接带动宝兴及周边社区经济增收20余万元。
第三，主动融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。规范开展区内野生大熊猫种群动态监测和大熊猫粪便DNA样品收集工作，进一步摸清区内大熊猫栖息地状况和大熊猫种群情况，不断完善大熊猫种群基因库数据，为“讲好大熊猫故事”提供基础依据。积极宣传大熊猫保护工作，相关保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
（三）结果应用情况。
按照市财政统一要求，我中心2024年部门预算绩效目标随同预算信息于2024年2月4日在雅安市人民政府官方网站向社会公开，自评结果将按时在官方网站公开。
（四）自评质量。
2024年度绩效自评客观、真实、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2024年度部门预算整体支出绩效目标自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。
（二）存在问题。
预算执行进度有待加快，编制预算准确率还有待提高，预算绩效目标设置还不够科学、合理。
（三）改进建议。
全面加强预算管理制度学习，提高对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。科学编制预算绩效目标，强化预算监控。
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门
2024年度部门整体支出绩效评价自评表
|
绩效指标 |
指标分值 |
得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||
|
部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
|
目标完成 |
10 |
10 |
||
|
编制标准 |
10 |
10 |
||
|
预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
10 |
|
|
动态调整 |
10 |
10 |
||
|
执行进度 |
10 |
10 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
10 |
|
|
违规记录 |
10 |
10 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
|
信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
|
|
自评公开 |
4 |
4 |
||
|
整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
|
|
应用反馈 |
4 |
4 |
||
|
总分 |
100 |
|||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000000259365-代管资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进野生动植物资源保护与管理，管护国有林58.5175万亩；自然生态环境持续改善。加强自然保护区能力建设，加强大熊猫栖息地管理。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.79 |
71.48 |
77.88% |
10 |
7.8 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
91.79 |
71.48 |
77.88% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
开展巡护 |
≤ |
3000 |
人次 |
3369 |
10 |
10 |
|
|||
|
森林火灾损失率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
破坏生态环境和猎杀一级野生动物刑事案件 |
＝ |
0 |
起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展自然教育 |
≥ |
10000 |
人/次 |
16000 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
野生动植物持续稳定 |
定性 |
好（98%） |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.8 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004837762-林业改革发展-天然林资源保护工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请39名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
森林有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004838101-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
全力提升野生动植物保护管理力度，完善共建共管保护模式、开展以绿尾虹雉为主的科学研究，切实维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
全面保护辖区内野生动植物，保证全年重点区域实时监控运行正常。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制作绿尾虹雉标本 |
＝ |
4 |
只 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
制作大熊猫标本 |
＝ |
2 |
只 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护站维修改造质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
实时监控运行 |
定性 |
正常 |
|
正常 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004883337-野生动植物调查与保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
1.开展模式植物迁地保护； |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
迁地绿尾虹雉产蛋数量 |
≥ |
10 |
颗 |
13 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
移植模式植物的物种数 |
≥ |
10 |
种 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
病饿野生动物应治尽治率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
痘病防治及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
迁地保护动物种群数量提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006775960-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品；《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》正在撰写中，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品采购；雪豹和绿尾虹雉调查、绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
60.61 |
60.09 |
99.14% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
60.61 |
60.09 |
99.14% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用生态管护人员 |
≥ |
37 |
人数 |
39 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
形成绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究分析报告 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
展示大熊猫雕塑 |
＝ |
18 |
座 |
18 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
经专家评审的《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》 |
＝ |
20 |
本 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
15000 |
个（套） |
15000 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
雕塑材料每立方厘米体积密度 |
≥ |
2.6 |
克 |
3.5 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
雕塑材料吸水率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
6 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
充分发掘大熊猫文化，丰富自然教育内容 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
提升珍稀物种保护力度，掌握区域内雪豹、绿尾虹雉的生态现状，为保护管理提供科学依据 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
摸清笼养绿尾虹雉现状，为更好地保护提供科学依据 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006866599-国家公园外天保工程区国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.09%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请39名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
93.60 |
93.60 |
93.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
93.60 |
93.60 |
93.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009772689-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，已编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，已编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
186.42 |
169.97 |
91.18% |
10 |
9.1 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
186.42 |
169.97 |
91.18% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
15000 |
份 |
15000 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍 |
＝ |
1000 |
册 |
500 |
10 |
5 |
暂定500册 |
|
|
|
|
编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书 |
＝ |
2200 |
册 |
2200 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
聘用生态管护人员 |
≥ |
38 |
人 |
39 |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
重点区域实时监控服务故障响应 |
≤ |
24 |
小时 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
博物馆现有基础设施改善，在优化宣传载体、有助于大熊猫国家公园建设成效宣传方面的效果 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
5 |
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
94.1 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180024T000011442129-工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
完成生态资源保护相关工作经费，保障蜂桶寨管护中心正常运行，确保工作顺利开展。 |
全年按时支出生态资源保护相关工作经费，蜂桶寨管护中心正常运行，工作顺利开展。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年按时按需支出生态资源保护相关工作经费，蜂桶寨管护中心正常运行，工作顺利开展。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
按期完成项目内容 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展自然教育 |
≥ |
10000 |
人次 |
10000 |
10 |
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
栖息地完整度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会和群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180024T000011714694-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
雅安市财政局 雅安市林业局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（雅财资环【2023】59号）精神，下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批），用于野生动物疫源疫病监测支出。在区域内开展野生动物疫源疫病监测，确保区域内野生动物资源安全，切实保护野生动物。 |
在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
疫源疫病监测站点 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
野外监测、巡护完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
野外监测、巡护完成时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
|
得到有效保护 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度（%） |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180024T000011909846-固定样线巡护 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
及时发现并依法制止人为干扰，排除安全隐患，了解主要保护对象及其生境变化情况，救护伤病野生动物，维护基础设施设备，开展宣传教育，加强自然资源保护区管理，保护生物多样性，守护生态环境安全，更好掌握保护区内大熊猫及其他珍稀野生动物种群动态分布状况。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
样线 |
＝ |
10 |
条 |
10 |
25 |
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
巡护次数 |
＝ |
4 |
次/年 |
4 |
25 |
25 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
|
得到有效保护 |
15 |
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
守护生态环境安全 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
15 |
15 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51180024T000011946660-森林保护修复 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请39名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
387.44 |
311.75 |
80.46% |
10 |
8 |
按项目进度支付 |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
387.44 |
311.75 |
80.46% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
国有林管护补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
天然乔木林蓄积量增长情况 |
定性 |
持续增长 |
|
持续增长 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国家级自然保护区保护和管理能力 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
5 |
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
|
得到有效保护 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
森林生态系统生态效益发挥 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
国有林区社会稳定 |
定性 |
稳定 |
|
稳定 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
社会公众对国家公园的认知度 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
附件2
2024年专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批））绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。管护中心“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”，用于野生动物疫源疫病监测支出。在区域内开展野生动物疫源疫病监测，确保区域内野生动物资源安全，切实保护野生动物。
“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个。项目资金主要在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）项目资金2.50万元，资金通过雅安市财政局下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。雅安市财政局下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）项目资金2.50万元。
2．资金到位。2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）项目资金到位2.50万元，资金到位100%。
3．资金使用。2024年“2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）”项目资金，实际支出为2.50万元，主要用于，用于野生动物疫源疫病监测支出。在区域内开展野生动物疫源疫病监测，确保区域内野生动物资源安全，切实保护野生动物。完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，全辖区无发生野生动物疫源疫病情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（固定样线巡护）绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“固定样线巡护”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。管护中心“固定样线巡护”项目，开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护，及时发现并依法规制止人为干扰，排除安全隐患，了解主要保护对象及其生境变化情况，救护伤病野生动物，维护基础设施设备，开展宣传教育，加强自然资源保护区管理，保护生物多样性，守护生态环境安全，更好掌握保护区内大熊猫及其他珍稀野生动物种群动态分布状况。
“固定样线巡护”项目属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标2个，二级指标5个，三级指标5个。项目资金主要在区域内开展野生动物疫源疫病监测，全年区域内野生动物资源安全得以保障，野生动物得到切实保护。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报固定样线巡护项目资金4.80万元，资金通过宝兴县财政局下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。宝兴县财政局下达固定样线巡护项目资金4.80万元。
2．资金到位。固定样线巡护项目资金到位4.80万元，资金到位100%。
3．资金使用。2024年固定样线巡护项目资金，实际支出为4.8万元，主要用于聘请天保管护员39名，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务，在为期一年内完成4次巡护，开展社区宣传。完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
聘请天保管护员39名，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务，在为期一年内完成4次巡护，开展社区宣传。
（二）项目效益情况。
项目实施及时发现并依法规制止人为干扰，排除安全隐患，了解主要保护对象及其生境变化情况，救护伤病野生动物，维护基础设施设备，开展宣传教育，加强自然资源保护区管理，保护生物多样性，守护生态环境安全，更好掌握保护区内大熊猫及其他珍稀野生动物种群动态分布状况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（国家公园外天保工程区国有林管护补助）
绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“国家公园外天保工程区国有林管护补助”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施，主要开展保护区范围58.5175万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。根据《雅安市财政局雅安市林业局关于预下达2024年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（雅财资环〔2024〕17号）文件，管护中心“国家公园外天保工程区国有林管护补助”项目获得2024年中央财政林业改革发展资金（第一批）93.6万元。
“国家公园外天保工程区国有林管护补助”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2020〕39号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过管护国有林58.5175万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金93.6万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金93.6万元。
2．资金到位。国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金到位93.6万元，资金到位100%。
3．资金使用。2024年国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金，2024年实际支出为93.6万元，主要用于国有林58.5175万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。
扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等，一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共13万余份。五是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，强化重点区域生态资源监控管控。全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，有效确保辖区生态资源安全。
（二）项目效益情况。
通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（森林保护修复）
绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“森林保护修复”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施，主要开展保护区范围58.5175万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。根据《雅安市财政局雅安市林业局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知》（雅财资环〔2024〕14号）文件，雅安市财政局雅安市林业局关于下达2023年中央财政林业草原专项资金预算(第四批)的通知》（雅财资环〔2024〕6号）文件管护中心“森林保护修复”项目获得2024年中央财政林业改革发展资金（第一批）387.44万元。
“森林保护修复”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2020〕39号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个。通过管护国有林58.5175万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报森林保护修复项目资金387.44万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达森林保护修复项目资金387.44万元。
2．资金到位。森林保护修复项目资金到位387.44万元，资金到位100%。
3．资金使用。2024年森林保护修复项目资金，2023年实际支出为311.75万元，主要用于国有林58.5175万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。
是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护、社区宣传等工作，共计出动3369人次，行程合计20194公里，填写巡护记录表1367份，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，不留死角，按要求保质保量完成省林草局下达的10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年共计出动2049人次，入户宣传8527人次，发放宣传资料33947份。三是抓实森林防灭火工作。安排天保管护员和季节性生态管护员对28个防火责任区进行严格管控。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议，联合开展森林防灭火演练2次。
（二）项目效益情况。
通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（野生动植物调查与保护）
绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“野生动植物调查与保护”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
珍稀濒危野生动植物保护是保护生物多样性最有效的措施，对生态安全具有重要意义。管护中心“野生动植物调查与保护”获得雅安市财政市级专项资金10万元。
“野生动植物调查与保护”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕36号）第十条湿地等生态保护支出珍稀濒危野生动植物保护项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕37号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个。通过项目实施，促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报野生动植物调查与保护项目资金10万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达野生动植物调查与保护项目资金10万元。
2．资金到位。野生动植物调查与保护项目资金到位10万元，资金到位100%。
3．资金使用。野生动植物调查与保护项目资金，实际支出为10万元，主要用于野生动植物保护、绿尾虹雉繁育研究和巡护监测调查，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
有效实施野生动植物资源保护管理，扎实开展“护林防火、守山防猎”专项行动、日常巡护、重点区域远程巡护等工作；强化校地合作，充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，2024年3对绿尾虹雉产下的13枚蛋（受精蛋11枚），孵化雏鸟9只，受精率和孵化率分别达到创纪录的85%和82%，成功孵化出子四代，取得历史性成效，拥有全世界最大绿尾虹雉人工种群。
（二）项目效益情况。
通过实施野生动植物调查与保护项目，保护区全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生，有效维护野生动植物种群持续稳定，有效保护野生动物栖息地完整，对生物多样性保护具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（重点生态功能区转移支付禁止开发区补助）绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”项目是中央财政转移支付资金结转结余0.25万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能区转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标6个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金0.25万元，资金通过雅安市财政局（代管资金）下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。雅安市财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金0.25万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金到位54.14万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金，实际支出为0.25万元，主要用于辖区动植物保护，重点区域实时监控等，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
保证全年重点区域实时监控运行正常。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年）绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。根据《四川省财政厅关于下达2022年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2022〕76号）文件，管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”项目获得2023年中央财政转移支付资金60.61万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标14个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金60.61万元，项目方案通过雅安市林业局雅安市财政局批复。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。宝兴县财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金60.61万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金到位60.61万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金，2024年实际支出为60.09万元，，主要用于生态护林员生态管护、森林防灭火、生态保护等宣传品采购、国礼大熊猫展示、绿尾虹雉健康评价分析和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究、四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》20本，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。积极宣传大熊猫保护工作，保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年市级专项资金预算项目
（重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年）绩效自评报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。根据《四川省财政厅关于下达2023年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2023〕20号）文件，管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”项目获得2024年中央财政转移支付资金186.72万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标12个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金186.72万元，项目方案通过雅安市林业局雅安市财政局批复。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。宝兴县财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金186.72万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金到位186.72万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金，2024年实际支出为169.97万元主要用于生态护林员生态管护、森林防灭火、生态保护等宣传品采购、绿尾虹雉健康评价分析和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究、四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查，编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书，编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》。绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2024年特定目标类部门预算 重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
||
|
项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
186.42 |
执行数： |
169.97 |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|
||
|
单位资金 |
186.42 |
其他资金 |
169.97 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，已编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥15000 |
15000 |
|
|
|
编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍 |
＝1000 |
500 |
|
|||
|
编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书 |
＝2200 |
2200 |
|
|||
|
聘用生态管护人员 |
≥38 |
39 |
|
|||
|
时效指标 |
重点区域实时监控服务故障响应 |
≤24h |
0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
好 |
好 |
|
|
|
公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高 |
好 |
好 |
|
|||
|
博物馆现有基础设施改善，在优化宣传载体、有助于大熊猫国家公园建设成效宣传方面的效果 |
显著 |
显著 |
|
|||
|
生态效益指标 |
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
好 |
好 |
|
||
|
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
好 |
好 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥90 |
100 |
|
|
2024年市级专项预算项目
（林业改革发展-天然林资源保护工程）
绩效评价报告
根据《雅安市财政局关于开展2025年市级部门绩效自评工作的通知》要求，蜂桶寨管护中心认真开展2024年市级专项资金预算项目绩效自评，现将情况报告如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
涉及我中心的项目“林业改革发展-天然林资源保护工程”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施，主要开展保护区范围58.5175万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。管护中心“林业改革发展-天然林资源保护工程”是2024年中央财政林业改革发展资金结转结余1.15万元。
“林业改革发展-天然林资源保护工程”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）执行。
（二）项目绩效目标设置
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过管护国有林58.5175万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2024年申报中央财政天然林资源保护国有林管护项目资金1.15万元，是2022年中央财政天然林资源保护国有林管护结转资金，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金1.15万元。
2．资金到位。林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金到位1.15万元，资金到位100%。
3．资金使用。2024年林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金，实际支出为1.15万元，主要用于国有林58.5175万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。
（二）项目效益情况。
通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2023年特定目标类部门预算 林业改革发展-天然林资源
保护工程项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
||
|
项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
1.51 |
执行数： |
1.51 |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|
||
|
其他资金 |
1.51 |
其他资金 |
1.51 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请39名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国有天然林管护面积 |
＝58.5175 |
58.5175 |
|
|
|
森林有害生物成灾率 |
≤0.3% |
0 |
|
|||
|
森林火灾受害率 |
≤0.09% |
0 |
|
|||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
好 |
好 |
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
好 |
好 |
|
||
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
好 |
好 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表