2023年度四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门决算编制说明
发布时间：2024-10-25 浏览量：
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公开时间：2024年10月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：
1.负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
2.保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
3.组织实施生态工程、保护设施建设。
4.开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。（二）2023年重点工作完成情况。
1.丰富保护管理措施，生物多样性保护成效显著。一是聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等。共计出动3141人次，行程27795公里，填写巡护记录1681份，确保保护管理不留死角，顺利完成省林草局下达10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年出动2258人次，行程19217公里，入户宣传14874户（人），发放林业法律法规、应知应会等宣传资料22582份。三是抓实森林防灭火工作。安排21名管护员和38名生态管护员对28个防火责任区、2个防火卡点进行严格管控，劝阻违规入山132人次。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议5份，联合开展森林防灭火演练2次，防灭火器材维护演练144次，防灭火业务技能培训177人次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共12万余份。五是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，实现对重点区域生态资源保护状况24小时全覆盖监控。六是守牢安全底线。加强对防盗猎、防汛、防灭火、安全生产工作的安排部署和督促检查，全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，未发生森林火灾、安全生产事故。
2.深化对外交流，科学研究与自然科普教育取得新成效。一是强化校地合作。充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，开展绿尾虹雉人工繁育研究并取得突破，绿尾虹雉产蛋率较去年提高144%、受精率提高150%，成功繁育绿尾虹雉3只，成功采集绿尾虹雉精液。1名干部职工在绿尾虹雉人工繁育研究方面表现突出，被大熊猫国家公园四川省管理局评为“科技之星”。二是强化自然教育。全年与公益组织、社会机构合作开展自然教育16000余人次。
3.主动融入世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品，编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，制作大熊猫标本2个。积极宣传大熊猫保护工作，保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
二、机构设置
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1591.24万元。与2022年相比，收、支总计各减少5.83万元，下降0.37%。主要变动原因是加快预算执行进度，推进项目实施，上年资金结转和结余减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1091.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.65万元，占63.28%；其他收入400.69万元，占36.72%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1083.58万元，其中：基本支出346.63万元，占31.99%；项目支出736.95万元，占68.01%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为754.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少72.35万元，下降8.76%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出750.94万元，占本年支出合计的69.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.82万元，下降4.43%。主要变动原因是以前年度项目基本完成，2023年以前年度项目结转支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出750.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.40万元，6.71%；卫生健康支出20.00万元，占2.66%；农林水支出656.79万元，占87.46%；住房保障支出23.75万元，占3.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出预算数为754.02万元，支出决算数为750.94万元，完成预算数的99.59%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%，决算数与全年预算数持平。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：预算为204.48万元，支出决算为204.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：预算为334.96万元，支出决算为331.88万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的，考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响，项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：预算为120.43万元，支出决算为120.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出298.63万元，其中：
人员经费283.08万元，主要包括：基本工资75.96万元、津贴补贴10.74万元、奖金66.11万元、绩效工资34.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.03万元、职业年金缴费14.01万元、职工基本医疗保险缴费15.05万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金23.75万元、其他对个人和家庭的补助支出8.30万元。
公用经费15.56万元，主要包括：办公费0.68万元、差旅费0.87万元、培训费1.25万元、公务接待费0.52万元、工会经费2.38万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费3.22万元、其他商品和服务支出2.24万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的100%；较上年减少1.12万元，下降11.08%。决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占94.22%；公务接待费支出决算0.52万元，占5.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是本部门本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.47万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.19万元，下降12.32%。主要原因厉行节约、压减一般性支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.47万元。主要用于保障执行公务活动，大熊猫栖息地管理、野生动植物保护、天然林资源保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年增长0.07万元，增长15.56%。主要原因是上级检查、指导工作、调研等增多。其中：
国内公务接待支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，69人次，共计支出0.52万元，具体内容包括：上级机关检查、指导工作以及调研支出0.29万元，科研院所、大学科研项目合作0.12万元，其他组织项目合作支出0.11万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门本年度无外事接待的事项，故无相关外事接待经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于森林防灭火、野生动物救护、疫源疫病监测等。
单价100万元（含）以上设备1台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“国家公园外天保工程区国有林管护补助”项目开展了预算事前绩效评估，对“国家公园外天保工程区国有林管护补助” “林业改革发展-天然林资源保护工程”“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”等21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国家公园外天保工程区国有林管护补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.46分，绩效自评综述：2023年度部门预算整体支出绩效目标自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。国家公园外天保工程区国有林管护补助专项预算项目绩效自评得分为98.92分，绩效自评综述：完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；林业改革发展-天然林资源保护工程专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；重点生态功能区转移支付禁止开发区补助专项预算项目绩效自评得分为96.51分，绩效自评综述：完成制作大熊猫标本2只和绿尾虹雉标本3只、保证全年重点区域实时监控运行正常。项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年专项预算项目绩效自评得分为96.25分，绩效自评综述：完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品。项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年专项预算项目绩效自评得分为91.81分，绩效自评综述：完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施森林防灭火生态保护宣传品印刷并发放，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后，项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，印制森林防灭火、生态保护等宣传品，公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高，丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识，被帮扶户满意度100%。野生动植物调查与保护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：有效实施野生动植物资源保护管理，扎实开展“护林防火、守山防猎”专项行动、日常巡护、重点区域远程巡护等工作；通过实施野生动植物调查与保护项目，保护区全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生，有效维护野生动植物种群持续稳定，有效保护野生动物栖息地完整，对生物多样性保护具有重要意义，促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治，有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助存量资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施改善了野生动物救护设施，对促进野生动物保护研究具有重要意义。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著；2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造，开展专项巡护监测固定样线监测任务。项目实施规范了绿尾虹雉等珍稀野生动物保护研究，对生物多样性保护具有重要意义。项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入本级横向转拨财政款0.3万元、非同级财政拨款收入非本级财政拨款299万元、其他70万元。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
十六、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十七、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
十八、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
十九、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心无下属二级预算单位，其他事业单位1个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能
1.负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
2.保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
3.组织实施生态工程、保护设施建设。
4.开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心事业编制18人，实有在编人数为16人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
1.部门总体收入情况。
2023年度本年收入合计1,421.86万元，其中:一般公共预算财政拨款收入817.65万元，占57.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入604.21万元，占42.49%。
2.部门财政拨款收入情况
2023年度财政拨款收入817.65万元，一般公共预算财政拨款收入817.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
1.部门总体支出情况。
2023年度本年资金支出合计1,031.31万元。按功能分类：社会保障和就业支出50.40万元，占4.89%；卫生健康支出20.00万元，占1.94%；节能环保支出317.69万元，占30.80%；农林水支出619.26万元，占60.04%；住房保障支出23.76万元，占2.30%。按支出性质分类：基本支出298.64万元，占28.96%，项目支出732.67万元，占71.04%。
2.部门财政拨款支出情况
2023年度财政拨款支出713.42万元，按功能分类：社会保障和就业支出50.40万元，占7.06%；卫生健康支出20.00万元，占2.80%；农林水支出619.26万元，占86.80%；住房保障支出23.76万元，占3.33%。按支出性质分类：基本支出298.64万元，占41.86%，项目支出414.79万元，占58.14%。
（三）部门财政资金结转结余情况
1.部门总体结转结余情况。
2023年度结转结余资金390.55万元，其中：一般公共预算财政拨款结转104.23万元，其他收入结转286.32万元。
2.部门财政拨款结转结余情况。
2023年度财政拨款结转结余104.23万元，其中：2023年国家公园外天保工程区国有林管护结转结余93.60万元、51180022R000004760768-单位缴费（事业）结余3.03万元、51180022R000004760609-工资性支出（事业）结余7.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员类项目绩效分析。
人员类项目绩效共设置一级指标22个，二级指标28个，三级指标28个，完成28个，按政策标准及时发放工资、津贴、绩效和缴纳社会保险缴费，无资金结余，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析。
项目绩效共设置一级指标6个，二级指标9个，三级指标12个，完成12个，项目保证了单位的正常运转，“三公经费”控制率93.55%，运转保障率100%。项目预算调整严格履行调整程序，无资金结余，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析。
管护中心有特定目标类项目公家公园外天保工程区国有林管护补助、森林资源管护支出国有林管护、重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年及2023年、野生动植物调查与保护等8个，共设一级指标24个，二级指标45个，三级指标70个，完成67个，有5个项目预算执行率未达到90%。项目设立经过严格评估论证和集体决策，与部门职责相符，符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，项目资金专款专用，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
4.部门整体履职绩效分析。
1.加大生态保护力度，确保生态资源安全。
聘请天保管护员39名，扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等。共计出动3141人次，行程27795公里，填写巡护记录1681份，确保保护管理不留死角，顺利完成省林草局下达10条样线巡护任务。二是扎实开展社区宣传。全年出动2258人次，行程19217公里，入户宣传14874户（人），发放林业法律法规、应知应会等宣传资料22582份。三是抓实森林防灭火工作。安排21名管护员和38名生态管护员对28个防火责任区、2个防火卡点进行严格管控，劝阻违规入山132人次。与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议5份，联合开展森林防灭火演练2次，防灭火器材维护演练144次，防灭火业务技能培训177人次。四是在区内全覆盖安放红外相机200余台，重点监测野生动物活动情况，共采集照片、视频共12万余份。五是积极探索智慧保护模式，利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和不定期的无人机巡查，实现对重点区域生态资源保护状况24小时全覆盖监控。六是守牢安全底线。加强对防盗猎、防汛、防灭火、安全生产工作的安排部署和督促检查，全年未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象，未发生森林火灾、安全生产事故。
2.着力深化对外合作，科教宣传工作取得新成果。
强化校地合作。充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，开展绿尾虹雉人工繁育研究并取得突破，绿尾虹雉产蛋率较去年提高144%、受精率提高150%，成功繁育绿尾虹雉3只，成功采集绿尾虹雉精液。1名干部职工在绿尾虹雉人工繁育研究方面表现突出，被大熊猫国家公园四川省管理局评为“科技之星”。强化自然教育。全年与公益组织、社会机构合作开展自然教育16000余人次。深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品，编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，制作大熊猫标本2个。积极宣传大熊猫保护工作，保护成效被央视、新华社、中国网等主流媒体争相报道。
（二）结果应用情况。
按照市财政统一要求，我中心2023年部门预算绩效目标随同预算信息于2023年2月14日在雅安市人民政府官方网站向社会公开，自评结果将按时在官方网站公开。
（三）自评质量
2023年度绩效自评客观、真实、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2023年度部门预算整体支出绩效目标自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。
（二）存在问题。
预算执行进度有待加快，编制预算准确率还有待提高，预算绩效目标设置还不够科学、合理。
（三）改进建议。
全面加强预算管理制度学习，提高对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。科学编制预算绩效目标，强化预算监控。
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门
2023年度部门整体支出绩效评价自评表
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评分说明 |
评价方式 |
评价属性 |
评价标准 |
|
备注 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
整体 |
样本 |
定性 |
定量 |
国家 |
行业 |
地方 |
申报 |
历史 |
样本 |
其他 |
自评分数 |
||||
|
总体绩效 |
履职效能 |
办公室履职效果 |
10 |
部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
比率分值法 |
部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
√ |
|
|
|
10 |
|
|
规建科履职效果 |
|||||||||||||||||||
|
野保科履职效果 |
|||||||||||||||||||
|
栖息地保护科履职效果 |
|||||||||||||||||||
|
科宣科履职效果 |
|||||||||||||||||||
|
预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 |
√ |
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
6.9 |
|
|
|
支出执行进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
3.88 |
|||
|
预算年终结余 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
1.45 |
|||
|
严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
|
3 |
|||
|
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
缺（错）项 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
|
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
是否评分法 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
|
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
|
2 |
|||
|
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
缺（错）项 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
|
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
|
|
4 |
|||
|
资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
分级评分法 |
部门人均资产变化率为X，市直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期市级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
1.5 |
|
|
|
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
分级评分法 |
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
1.5 |
|||
|
总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
分级评分法 |
部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
√ |
|
|
1.8 |
|
|
采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
是否评分法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
3 |
|||
|
项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
4 |
|
|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
4 |
|
||
|
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
4 |
|
||
|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
4 |
|
||
|
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
3.62 |
|
||
|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
2.67 |
|
|
|
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
1.14 |
|
||
|
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
3 |
|
||
|
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
缺（错）项 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
0 |
|
|
|
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
缺（错）项 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
0 |
|
||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，足额缴纳社会保险缴费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，科学编制预算，按月及时足额缴纳社会保险缴费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放遗属生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放县级领导公务用车补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.74 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.74 |
3.22 |
3.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
编制科学，严格执行预算，单位运行正常 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行预算，严格控制“三公”经费支出，单位日常运行正常。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.87 |
9.28 |
9.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.87 |
9.28 |
9.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
93.55 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004760609-工资性支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
131.34 |
127.85 |
120.26 |
94.06% |
10 |
9.4 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
131.34 |
127.85 |
120.26 |
94.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004760768-单位缴费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，科学编制预算，按月及时足额缴纳社会保险缴费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
85.26 |
85.74 |
82.71 |
96.47% |
10 |
9.65 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
85.26 |
85.74 |
82.71 |
96.47% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.65 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004979056-目标绩效考核奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工绩效考核奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022R000004979214-离退休生活补助（离退休） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，绩效目标设置规范合理，预算执行达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000000259365-代管资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进野生动植物资源保护与管理，管护国有林58.5175万亩；自然生态环境持续改善。加强自然保护区能力建设，加强大熊猫栖息地管理。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
70.30 |
48.00 |
68.27% |
10 |
6.82 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
70.30 |
48.00 |
68.27% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
森林火灾损失率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
破坏生态环境和猎杀一级野生动物刑事案件 |
＝ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展自然教育 |
≥ |
7000 |
人/次 |
16000 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004837762-林业改革发展-天然林资源保护工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.09%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.03 |
39.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
39.03 |
39.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|||
|
森林有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004838101-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全方提升野生动植物保护管理力度，完善共建共管保护模式、开展以绿尾虹雉为主的科学研究，切实维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成制作大熊猫标本2只和绿尾虹雉标本3只、保证全年重点区域实时监控运行正常。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
54.14 |
37.14 |
68.60% |
10 |
6.86 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
54.14 |
37.14 |
68.60% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作大熊猫标本 |
＝ |
2 |
只 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
制作绿尾虹雉标本 |
＝ |
3 |
只 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
实时监控运行 |
定性 |
正常 |
|
正常 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000004883337-野生动植物调查与保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
预防破坏野生动植物刑事案件 |
＝ |
0 |
案件数 |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
病饿野生动物应治尽治率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
野生动物疫源疫病控制 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
野生动物栖息地保护完整 |
定性 |
高 |
% |
高 |
15 |
15 |
|
|
|
生态效益指标 |
野生动植物种群持续稳定 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯旭 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006775960-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品,《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》正在撰写中，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；雪豹和绿尾虹雉调查、国礼大熊猫展示、绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
179.74 |
119.13 |
66.28% |
10 |
6.63 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
179.74 |
119.13 |
66.28% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
展示大熊猫雕塑 |
＝ |
18 |
座 |
18 |
6 |
6 |
|
|
|
形成绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究分析报告 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
经专家评审的《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》 |
＝ |
20 |
本 |
0 |
10 |
0 |
野外调查10月结束，整理数据需要一段时间 |
|||
|
聘用生态管护人员 |
≥ |
40 |
人数 |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
13000 |
个（套） |
15000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
雕塑材料吸水率 |
≤ |
0.5 |
% |
0.5 |
6 |
6 |
|
||
|
雕塑材料每立方厘米体积密度 |
≥ |
2.6 |
克 |
3.5 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发掘大熊猫文化，丰富自然教育内容 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
|
|
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
||
|
摸清笼养绿尾虹雉现状，为更好地保护提供科学依据 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
提升珍惜物种保护力度，掌握区域内雪豹、绿尾虹雉的生态现状，为保护管理提供科学依据 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86.63 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因项目设置部分项目跨年度实施，资金支付进度较慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目推进，加快资金支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000006866599-国家公园外天保工程区国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
87.66 |
475.62 |
382.01 |
80.32% |
10 |
8.03 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
87.66 |
475.62 |
382.01 |
80.32% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
58.5175 |
20 |
20 |
|
|||
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
天然林保护工程维持林区稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.03 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：景兴智 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022T000007145649-2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区存量资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改造野生动物救护场所3236平方米，提升绿尾虹雉研究中心外观220平方米，项目质量缺陷期内无质量问题。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量缺陷期内质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进绿尾虹雉保护研究 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
管护中心对项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022Y000000341245-离退休公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放离退休公用经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180022Y000004745446-非定额公用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工工资 |
||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||
|
其中：财政资金 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人： |
||||||||||||
|
项目名称 |
51180023R000007897911-市级事业基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学编制预算，严格执行相关政策，及时、足额发放职工绩效考核奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.63 |
51.04 |
51.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.63 |
51.04 |
51.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈黎 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009331835-2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按政府采购程序实施编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，与宝兴赏蝶宣传折页1000份，到点到户进行社区宣传，提高公共对地方动植物物种的认知程度。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传折页 |
＝ |
1000 |
份 |
1000 |
10 |
10 |
|
||
|
3本科普图书数量（各） |
＝ |
500 |
册 |
500 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
科普图书出版参数 |
定性 |
上刊号 |
|
刊号ISBN 978-7-5410-5565-2 |
20 |
20 |
|
|||
|
科普图书装订质量 |
定性 |
精装 |
|
精装 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宝兴野生动植物知识宣传效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用 |
≤ |
35.5 |
万元 |
33.4 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
||||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009772689-重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施季节生性态护林管护，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
261.00 |
74.58 |
28.58% |
10 |
2.86 |
按实际业务支出进度支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
261.00 |
74.58 |
28.58% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书 |
＝ |
2200 |
册 |
0 |
10 |
0 |
申请书号期限长 |
|
|
编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍 |
＝ |
1000 |
册 |
0 |
10 |
0 |
申请书号期限长 |
|||
|
聘用生态管护人员 |
≥ |
40 |
人 |
56 |
10 |
10 |
|
|||
|
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥ |
15000 |
份 |
15000 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
重点区域实时监控服务故障响应 |
≤ |
24 |
小时 |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
5 |
5 |
|
|
|
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|||
|
博物馆现有基础设施改善，在优化宣传载体、有助于大熊猫国家公园建设成效宣传方面的效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
||
|
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
72.86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因项目设置部分项目跨年度实施，资金支付进度较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目推进，加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人： |
|||||||||
|
项目名称 |
51180023T000009775781-珍稀濒危野生动植物保护存量资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
实施单位 （盖章） |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，规范绿尾虹雉繁育研究。 |
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，开展专项巡护监测 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成绿尾虹雉消毒通道、隔离区改造230.47㎡，开展专项巡护监测 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量缺陷期内质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进绿尾虹雉保护研究规范化 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
管护中心对项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李万洪 |
财务负责人：彭学勇 |
|||||||||
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（林业改革发展-天然林资源保护工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“林业改革发展-天然林资源保护工程”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施，主要开展保护区范围58.5175万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。管护中心“林业改革发展-天然林资源保护工程”是2023年中央财政林业改革发展资金结转结余39.03万元。
“林业改革发展-天然林资源保护工程”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过管护国有林58.5175万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报中央财政天然林资源保护国有林管护项目资金39.03万元，是2022年中央财政天然林资源保护国有林管护结转资金，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金39.03万元。
2．资金到位。林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金到位39.03万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年林业改革发展-天然林资源保护工程项目资金，实际支出为39.03万元，主要用于国有林58.5175万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。
（二）项目效益情况。
通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
2022年特定目标类部门预算 林业改革发展-天然林资源
保护工程项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
||
|
项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
39.03 |
执行数： |
39.03 |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|
||
|
其他资金 |
39.03 |
其他资金 |
39.03 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
|
促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
森林有害生物成灾率 |
≤0.3 |
0 |
|
|
|
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤0.1 |
0 |
|
||
|
数量指标 |
国有天然林管护面积 |
58.5175万亩 |
58.5175万亩 |
|
||
|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
好 |
好 |
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
好 |
好 |
|
||
|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
好 |
好 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（国家公园外天保工程区国有林管护补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“国家公园外天保工程区国有林管护补助”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施，主要开展保护区范围58.5175万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。
天然林资源保护工程是我国建设生态环境的重大举措，是保护生物多样性最有效的措施，是实施森林资源可持续发展战略的必由之路。根据《雅安市财政局雅安市林业局关于预下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（雅财资环〔2023〕17号），管护中心“国家公园外天保工程区国有林管护补助”项目获得2023年中央财政林业改革发展资金（第一批）475.62万元。。
“国家公园外天保工程区国有林管护补助”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第七条森林资源管护支出项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2020〕39号）执行。（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过管护国有林58.5175万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金475.62万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。市财政下达国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金475.62万元。
2．资金到位。国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金到位475.62万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年国家公园外天保工程区国有林管护补助项目资金，2023年实际支出为382.01万元，主要用于国有林58.5175万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.5175万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。
扎实开展日常巡护、专项巡护、重点区域远程巡护等，共计出动3141人次，行程27795公里，填写巡护记录1681份，确保保护管理不留死角。扎实开展社区宣传，全年出动2258人次，行程19217公里，入户宣传14874户（人），发放林业法律法规、应知应会等宣传资料22582份。抓实森林防灭火工作，安排管护人员对28个防火责任区、2个防火卡点进行严格管控，劝阻违规入山132人次；与毗邻乡镇、国有林场签订森林防灭火联防联控协议5份，联合开展森林防灭火演练2次，防灭火器材维护演练144次，防灭火业务技能培训177人次。
（二）项目效益情况。
通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，全年未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害，天然林保护工程管护员满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2022年特定目标类部门预算 国家公园外天保工程区
国有林管护补助项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
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|
项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
475.62 |
执行数： |
382.01 |
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其中： 财政拨款 |
475.62 |
其中： 财政拨款 |
382.01 |
|
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
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促进森林资源保护与管理，管护国有林天然林58.5175万亩，林业有害生物成灾率控制在0.3%以内，森林火灾受害率控制在0.1%以内，生态环境进一步改善。 |
通过聘请38名森林管护人员实现国有林管护全覆盖，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，全年无森林火灾，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
森林有害生物成灾率 |
≤0.3 |
0 |
|
|
|
数量指标 |
森林火灾受害率 |
≤0.1 |
0 |
|
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|
数量指标 |
国有天然林管护面积 |
58.5175万亩 |
58.5175万亩 |
|
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|
时效指标 |
天保管护当期任务完成率 |
≥90% |
100% |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
天保管护生态环境改善情况 |
好 |
好 |
|
|
|
可持续发展指标 |
天然林保护工程对保障经济可持续发展 |
好 |
好 |
|
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|
可持续影响指标 |
天然林保护工程维持林区稳定 |
好 |
好 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年）
一、项目概况
（一）项目基本情况
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。根据《四川省财政厅关于下达2023年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2023〕20号）文件，管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”项目获得2023年中央财政转移支付资金390万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标12个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金261万元，项目方案通过雅安市林业局雅安市财政局批复。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。宝兴县财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金261万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金到位261万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目资金，2023年实际支出为74.58万元，截止2024年8月1日实际支出74.58万元，完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施森林防灭火生态保护宣传品印刷并发放，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施森林防灭火生态保护宣传品印刷并发放，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2023年特定目标类部门预算 重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2023年项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
||
|
项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
261 |
执行数： |
74.58 |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|
||
|
单位资金 |
261 |
其他资金 |
74.58 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品，正在编辑自然科普丛书《传奇姬姬世界萌宠》《中国西部科学院在雅安的科学考察》，因申请书号期限长，故有延后，雪豹和绿尾虹雉调查，制作大熊猫标本2个。绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
编印《传奇姬姬世界萌宠》宣传图书 |
2200册 |
0 |
|
|
|
数量指标 |
编印《中国西部科学院在雅安的科学考察》科普书籍 |
1000册 |
0 |
|
||
|
数量指标 |
聘用生态管护人员 |
≥40人 |
56人 |
|
||
|
数量指标 |
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
15000份 |
15000份 |
|
||
|
时效指标 |
重点区域实时监控服务故障响应 |
≤24h |
0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众对大熊猫国家公园建设目标、理念、路径等认识提高 |
显著 |
显著 |
|
|
|
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
好 |
好 |
|
||
|
社会效益指标 |
博物馆现有基础设施改善，在优化宣传载体、有助于大熊猫国家公园建设成效宣传方面的效果 |
好 |
好 |
|
||
|
生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
好 |
好 |
|
||
|
生态效益指标 |
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
好 |
好 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
天然林保护工程管护员满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（野生动植物调查与保护）
一、项目概况
（一）项目基本情况
涉及我中心的项目“野生动植物调查与保护”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
珍稀濒危野生动植物保护是保护生物多样性最有效的措施，对生态安全具有重要意义。管护中心“野生动植物调查与保护”获得雅安市财政市级专项资金10万元。
“野生动植物调查与保护”属于《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）第十条湿地等生态保护支出珍稀濒危野生动植物保护项目，该项目严格按《财政部国家林业和草原局关于修订<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2021〕39号）执行。
（二）项目绩效目标
设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个。通过项目实施，促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年申报野生动植物调查与保护项目资金10万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。市财政下达野生动植物调查与保护项目资金10万元。
2.资金到位。野生动植物调查与保护项目资金到位10万元，资金到位100%。
3.资金使用。野生动植物调查与保护项目资金，实际支出为10万元，主要用于野生动植物保护、绿尾虹雉繁育研究和巡护监测调查，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况
严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
有效实施野生动植物资源保护管理，扎实开展“护林防火、守山防猎”专项行动、日常巡护、重点区域远程巡护等工作；充分发挥绿尾虹雉保护与研究博士工作室作用，汇集“智囊团”力量，开展绿尾虹雉人工繁育研究并取得突破，绿尾虹雉产蛋率较去年提高144%、受精率提高150%，成功繁育绿尾虹雉3只，成功采集绿尾虹雉精液。1名干部职工在绿尾虹雉人工繁育研究方面表现突出，被大熊猫国家公园四川省管理局评为“科技之星”。
（二）项目效益情况。
通过实施野生动植物调查与保护项目，保护区全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生，有效维护野生动植物种群持续稳定，有效保护野生动物栖息地完整，对生物多样性保护具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2022年特定目标类部门预算野生动植物调查
与保护项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
||
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项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
10 |
执行数： |
10 |
|
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其中： 财政拨款 |
10 |
其中： 财政拨款 |
10 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
促进野生动植物资源保护与管理，预防和制止破坏野生动植物刑事案件发生，病饿野生动物得到有效救治。 |
有效实施野生动植物资源保护管理，开展绿尾虹雉繁育研究，全年无破坏野生动植物刑事案件、森林火灾发生。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
预防破坏野生动植物刑事案件 |
0件 |
0件 |
|
|
数量指标 |
森林火灾损失率 |
≤0.1 |
0 |
||
|
质量指标 |
病饿野生动物应治尽治率 |
=100% |
100% |
||
|
时效指标 |
野生动物疫源疫病控制 |
好 |
好 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
野生动物栖息地保护完整 |
高 |
高 |
|
|
生态效益指标 |
野生动植物种群持续稳定 |
好 |
好 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥90% |
100% |
|
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（重点生态功能区转移支付禁止开发区
补助2022年）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。根据《四川省财政厅关于下达2022年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2022〕76号）文件，管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”项目是2022年中央财政转移支付资金结转结余179.74万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标12个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金179.74万元，项目方案通过雅安市林业局雅安市财政局批复。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。宝兴县财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金179.74万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金到位179.74万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助2022年项目资金，2023年实际支出为119.13万元，截止2024年8月1日实际支出119.13万元，主要用于生态护林员生态管护、森林防灭火、生态保护等宣传品采购、国礼大熊猫展示、绿尾虹雉健康评价分析和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究、四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；深入挖掘大熊猫文化，建设大熊猫国礼广场，制作18只国礼大熊猫雕塑展品，《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》正在撰写中，绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目已经结题。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2023年特定目标类部门预算 重点生态功能区转移支付
禁止开发区补助2022年项目绩效目标自评
|
部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
179.74 |
执行数： |
119.13 |
|
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
||
|
其他资金 |
179.74 |
其他资金 |
119.13 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成年度季节生性态护林管护工作，按政府采购程序实施雪豹和绿尾虹雉调查、森林防灭火生态保护宣传品、国礼大熊猫展示项目采购；雪豹和绿尾虹雉调查、国礼大熊猫展示、绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究项目正在实施。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
聘用生态管护人员 |
≥40人 |
41人 |
|
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数量指标 |
形成绿尾虹雉健康评价分析报告和笼养绿尾虹雉细菌药敏研究分析报告 |
≥10套 |
10套 |
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|
数量指标 |
印制森林防灭火、生态保护等宣传品 |
≥13000个（套） |
15000个（套） |
||
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数量指标 |
经专家评审的《四川蜂桶寨国家级自然保护区雪豹和绿尾虹雉调查报告》 |
20本 |
按合同约定项目2024年1月完成，目前项目正常推进 |
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数量指标 |
展示大熊猫雕塑 |
18只 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护和森林防火意识 |
优 |
优 |
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生态效益指标 |
有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全 |
优 |
优 |
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生态效益指标 |
摸清笼养绿尾虹雉现状，为更好地保护提供科学依据 |
优 |
优 |
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生态效益指标 |
提升珍稀物种保护力度，掌握区域内雪豹、绿尾虹雉的生态现状，为保护管理提供科学依据 |
优 |
优 |
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生态效益指标 |
强化巡护管护工作，确保辖区野生动植物资源安全 |
优 |
优 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
被帮扶户满意度 |
≥90% |
100% |
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2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（重点生态功能区转移支付禁止开发区补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
涉及我中心的项目“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。管护中心“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”项目是中央财政转移支付资金结转结余54.14万元。
“重点生态功能区转移支付禁止开发区补助”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标。
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标8个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年申报重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金54.14万元，资金通过雅安市财政局（代管资金）下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。雅安市财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金54.14万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金到位54.14万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金，实际支出为37.14万元，主要用于制作大熊猫标本和绿尾虹雉标本，重点区域实时监控等，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成制作大熊猫标本2只和绿尾虹雉标本3只、保证全年重点区域实时监控运行正常。
（二）项目效益情况。
项目实施全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障有效预防和扑救森林火灾，确保森林资源安全，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题。
个别项目实施时间跨年度，预算执行进度有待加快。
（三）相关建议。
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2023年特定目标类部门预算 重点生态功能区转移支付
禁止开发区补助项目绩效目标自评
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部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
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项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
54.14 |
执行数： |
37.14 |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
54.14 |
其他资金 |
37.14 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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全方提升野生动植物保护管理力度，通过有力措施增强森林防灭火设施设备建设、完善共建共管保护模式、开展以绿尾虹雉为主的科学研究，切实维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。 |
完成制作大熊猫标本2只和绿尾虹雉标本3只、保证全年重点区域实时监控运行正常 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
制作大熊猫标本 |
2只 |
2只 |
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数量指标 |
制作绿尾虹雉标本 |
3只 |
3只 |
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质量指标 |
实时监控运行 |
正常 |
正常 |
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社会效益指标 |
丰富宣传形式，引导公众提高生态保护意识 |
好 |
好 |
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满意度指标 |
保护区周边社区群众满意度 |
≥90% |
100% |
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2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
涉及我中心的项目“2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。管护中心“2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金””项目是中央财政转移支付存量资金20.40万元。
“2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标
置一级指标3个，二级指标4个，三级指标6个。项目资金主要用于编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份，以及保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年申报2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金20.40万元，资金通过雅安市财政局下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。雅安市财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金20.40万元。
2．资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金到位20.40万元，资金到位100%。
3．资金使用。2023年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金，实际支出为20.40万元，主要用于编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按政府采购程序实施编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，与宝兴赏蝶宣传折页1000份。
（二）项目效益情况。
项目实施改善了到点到户进行社区宣传，提高公共人群对地方动植物物种的认知程度，对促进野生动物保护研究具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2022年特定目标类部门预算 2016年中央财政林业国家级自然保护区补助存量资金项目绩效目标自评
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部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
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项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
20.40 |
执行数： |
20.40 |
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其中： 财政拨款 |
20.40 |
其中： 财政拨款 |
20.40 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
编印宝兴动植物调查成果，包括蝶类资源、蛾类资源、科考报告三本科普图书各500册，宝兴赏蝶宣传折页1000份。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
宣传折页 |
1000份 |
1000份 |
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数量指标 |
3本科普图书数量（各） |
500册 |
500册 |
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质量指标 |
科普图书出版参数 |
上刊号 |
刊号ISBN 978-7-5410-5565-2 |
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质量指标 |
科普图书装订质量 |
精装 |
合格精装 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
宝兴野生动植物知识宣传效果 |
好 |
好 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用 |
≤35.5万元 |
33.4万元 |
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2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（2017年重点生态功能区转移支付禁止
开发区补助存量资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
涉及我中心的项目“2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助存量资金”雅安市林业局是主管部门，项目由管护中心组织实施。
国家重点生态功能区转移支付是中央为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展实施的一项政策。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金支持保护管理，激发了各地加强自然保护地建设管理的积极性，对推进自然保护地高质量发展具有重要意义。管护中心“2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助存量资金”项目是中央财政转移支付存量资金2.06万元。
“2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助存量资金”属于《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）资金支持范围禁止开发区补助项目，该项目严格按《财政厅关于印发<四川省重点生态功能转移支付办法>的通知》（川财预〔2021〕44号）《雅安市财政局关于印发〈雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法〉的通知》（雅财预〔2019〕26号）等文件执行。
（二）项目绩效目标
设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标8个。项目资金主要用于保护管理、生态扶贫、宣传教育和科学研究。通过项目实施，全方位提升野生动植物保护管理水平，有力推动森林防灭火和巡护管护基础设施建设，完善共建共管保护模式，提高以绿尾虹雉为重点的科学研究水平，丰富自然教育内容，引导公众提高生态环境保护意识，进一步维护生态安全，筑牢绿色生态屏障。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年申报2017年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目存量资金2.06万元，资金通过雅安市财政局下达。项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。雅安市财政局下达重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金5.36万元。
2.资金到位。重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金到位5.36万元，资金到位100%。
3.资金使用。2022年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助项目资金，实际支出为5.36万元，主要用于支付野生动物救护场所改造质量保证金，完全符合《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》和预算管理办法等。
（三）项目财务管理情况
严格按照《雅安市重点生态功能区转移支付资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
野生动物救护场所、绿尾虹雉研究中心改造质量缺陷期质量合格。
（二）项目效益情况。
项目实施改善了野生动物救护设施，对促进野生动物保护研究具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。
（二）存在的问题
预算执行进度有待加快。
（三）相关建议
进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。
2023年特定目标类部门预算 2017年重点生态功能区
转移支付禁止开发区补助存量资金项目绩效目标自评
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部门及代码 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 610 |
实施单位 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
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项目预算执行情况（万元） |
预算数： |
2.06 |
执行数： |
2.06 |
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其中： 财政拨款 |
2.06 |
其中： 财政拨款 |
2.06 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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改造野生动物救护场所3236平方米，提升绿尾虹雉研究中心外观220平方米，项目质量缺陷期内无质量问题。 |
野生动物救护场所、绿尾虹雉研究中心改造质量缺陷期质量合格。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
质量指标 |
项目质量缺陷期内质量 |
合格 |
合格 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
促进绿尾虹雉保护研究 |
好 |
好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
管护中心对项目的满意度 |
≥95% |
100% |
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第三部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：2023-610-四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心决算公开报表.xls