目录
第一部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）蜂桶寨管护中心职能简介。
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：
（1）负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。
（2）保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。
（3）组织实施生态工程、保护设施建设。
（4）开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
（5）开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（7）完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。
（二）蜂桶寨管护中心2026年重点工作。
（一）强化党建引领，严格落实主体责任。一是持续以党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，依托理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，不断提升学习质效，引领全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是不断强化党的基层组织建设，稳步推进党组织规范化建设，激发党组织凝聚力，让基层战斗堡垒更加稳固。三是不断将全面从严治党、党风廉政和反腐败工作向纵深推进。严格落实主体责任与“一岗双责”，持续深化“三不腐”一体推进。四是抓好意识形态工作。不断强化责任担当，准确引导处置敏感问题，牢牢筑牢意识形态安全防线。五是持续巩固巡察整改成果。对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，防止问题反弹回潮，着力建立长效机制，用制度的刚性约束巩固拓展整改成效，将巡察整改成果转化为推进保护事业高质量发展的不竭动力。
（二）强化保护管理，守牢生态安全底线。一是持续加大巡护监测力度，严守生态保护底线，确保辖区内不发生森林火灾，确保林业有害生物成灾率低于3‰，不发生破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，确保野生动植物资源安全。二是充分发挥红外相机、无人机、实时监控系统作用，进一步提高智慧管护水平。三是高质量完成省林草局下达的样线巡护任务和红外相机监测、川金丝猴和豹的种群调查等，做好红外相机监测数据分析和成果转化。四是开展大熊猫种群动态监测，不断充实完善大熊猫DNA数据库。
（三）强化对外合作，提升科研宣教水平。一是持续深化对外合作，强化绿尾虹雉人工繁育研究，扩建绿尾虹雉人工繁育笼舍，推动饲养繁育管理科学化、标准化、规范化，持续开展绿尾虹雉人工采精试验。二是加强生物多样性植物园培育。强化与成都植物园合作，持续协助开展植物移栽，积极对外展示雅安植物多样性。三是进一步提高宣传能力，持续挖掘大熊猫文化，加强对外宣传，提升大熊猫国家公园影响力。四是加大自然教育人才队伍培养，丰富自然教育载体，完善自然教育设施设备，提高自然教育水平，助力世界大熊猫文化旅游重要目的地建设。
（四）强化社区共建，助力发展生态经济。一是持续开展实地走访调研活动，了解群众需求，因地制宜扶持社区产业发展。二是持续帮助周边社区转型发展绿色产业，探索生态资源转化为生态经济的路子，助力周边社区绿色发展，促进人与自然和谐共生。
二、部门预算单位构成
蜂桶寨管护中心下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：
|
序号 |
预算单位名称 |
|
1 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
第二部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心
2026年部门预算表
二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
336.94 |
|
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336.94 |
|
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610001 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
336.94 |
|
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
336.94 |
326.94 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
336.94 |
326.94 |
10.00 |
|
|
|
|
|
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
336.94 |
326.94 |
10.00 |
|
208 |
05 |
02 |
610001 |
事业单位离退休 |
0.71 |
0.71 |
|
|
208 |
05 |
05 |
610001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
208 |
05 |
06 |
610001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
210 |
11 |
02 |
610001 |
事业单位医疗 |
17.31 |
17.31 |
|
|
210 |
11 |
03 |
610001 |
公务员医疗补助 |
4.77 |
4.77 |
|
|
213 |
02 |
04 |
610001 |
事业机构 |
227.71 |
227.71 |
|
|
213 |
02 |
11 |
610001 |
动植物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
02 |
01 |
610001 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
336.94 |
一、本年支出 |
336.94 |
336.94 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
336.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
51.01 |
51.01 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
237.71 |
237.71 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
上级提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
336.94 |
336.94 |
336.94 |
326.94 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336.94 |
336.94 |
336.94 |
326.94 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
336.94 |
336.94 |
336.94 |
326.94 |
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
301.35 |
301.35 |
301.35 |
301.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
301 |
01 |
610001 |
基本工资 |
89.65 |
89.65 |
89.65 |
89.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
610001 |
津贴补贴 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
301 |
03 |
610001 |
奖金 |
54.47 |
54.47 |
54.47 |
54.47 |
|
|
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|
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|
301 |
07 |
610001 |
绩效工资 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
|
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|
|
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|
|
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|
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|
301 |
08 |
610001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.45 |
32.45 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
610001 |
职业年金缴费 |
16.23 |
16.23 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
610001 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
610001 |
公务员医疗补助缴费 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
610001 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
610001 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
35.57 |
35.57 |
35.57 |
25.57 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
610001 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
610001 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
610001 |
工会经费 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
610001 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
610001 |
其他交通费用 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
610001 |
其他商品和服务支出 |
13.33 |
13.33 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
610001 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
336.94 |
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
336.94 |
336.94 |
|
|
|
|
|
|
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
336.94 |
336.94 |
|
|
208 |
05 |
02 |
610 |
事业单位离退休 |
0.71 |
0.71 |
|
|
208 |
05 |
05 |
610 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
208 |
05 |
06 |
610 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
210 |
11 |
02 |
610 |
事业单位医疗 |
17.31 |
17.31 |
|
|
210 |
11 |
03 |
610 |
公务员医疗补助 |
4.77 |
4.77 |
|
|
213 |
02 |
04 |
610 |
事业机构 |
227.71 |
227.71 |
|
|
213 |
02 |
11 |
610 |
动植物保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
610 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
326.94 |
305.11 |
21.83 |
|
|
|
|
|
326.94 |
305.11 |
21.83 |
|
|
|
610001 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
326.94 |
305.11 |
21.83 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
301.35 |
301.35 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
89.65 |
89.65 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
10.54 |
10.54 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
54.47 |
54.47 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
48.17 |
48.17 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.45 |
32.45 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
16.23 |
16.23 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.31 |
17.31 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.77 |
4.77 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.57 |
|
25.57 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
3.74 |
3.74 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.33 |
|
13.33 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
10.00 |
|
|
|
|
|
动植物保护 |
10.00 |
|
213 |
02 |
11 |
610001 |
野生动植物调查与保护 |
10.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
2.30 |
|
1.70 |
|
1.70 |
0.60 |
|
|
|
2.30 |
|
1.70 |
|
1.70 |
0.60 |
|
610001 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
2.30 |
|
1.70 |
|
1.70 |
0.60 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
政府性基金预算支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表
|
单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
单位预算项目绩效目标表（2026年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
610-四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610001-四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心机关 |
野生动植物调查与保护 |
10.00 |
1.开展模式植物迁地保护； 2.开展国家一级保护动物绿尾虹雉迁地保护； 3.开展野生动物救治； 通过野生动物救治和野生动植物迁地保护，促进生物多样性保护，维护生态平衡，确保生态资源安全。 |
产出指标 |
质量指标 |
病饿野生动物应治尽治率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
痘病防治及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
移植模式植物的物种数 |
≥ |
5 |
种 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
迁地保护动植物种群数量提升率 |
≥ |
5 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
迁地绿尾虹雉产蛋数量 |
≥ |
10 |
颗 |
10 |
正向指标 |
||||
十二、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
部门：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 金额单位：万元 |
|||||||
|
部门名称 |
四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
|
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
天然林资源保护 |
实施天然林资源保护，实现58.5175万亩国有天然林的有效保护 |
||||||
|
森林防灭火 |
开展森林防灭火工作，加强火灾隐患排查、外来火源的管控，严格值班值守，森林火灾损失率控制在0.09%以内 |
||||||
|
野生动植物保护 |
实施严格的野生动植物保护措施，开展动物疫源疫病防控，巩固野生动植物保护成果，实现全区生物多样性有效保护 |
||||||
|
自然教育 |
开展自然教育，实现参与人数达10000人次，提高自然科普宣传成效，提升公众自然保护意识 |
||||||
|
科学研究 |
与大专院校和科研机构合作开展科学研究，完成保护区的科研成果输出与转化，实现自然资源领域的科技水平和对外交流 |
||||||
|
样线巡护 |
实施样线巡护监测，完成10条样线巡护，掌握自然资源变化情况，为科学保护提供依据 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收集大熊猫DNA 样品 |
≥ |
30 |
份 |
10 |
|
|
巡护样线数量 |
＝ |
10 |
条 |
10 |
|||
|
与科研机构或高等院校合作开展科学研究 |
≥ |
1 |
项 |
10 |
|||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
10 |
||
|
破坏生态环境和猎杀一级野生动物刑事案件 |
＝ |
0 |
案件数 |
10 |
|||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.09 |
% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展自然教育 |
≥ |
10000 |
人次 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
保护国有天然林管护面积 |
＝ |
58.5175 |
万亩 |
10 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
天然林保护工程管护人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
第三部分 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蜂桶寨管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蜂桶寨管护中心2026年收支预算总数336.94万元,比2025年收支预算总数增加18.68万元，主要原因是人员工资标准与公用经费标准调增。
（一）收入预算情况
蜂桶寨管护中心2026年收入预算336.94万元，其中：一般公共预算拨款收入336.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
蜂桶寨管护中心2026年支出预算336.94万元，其中：基本支出326.94万元，占97.03%；项目支出10万元，占2.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
蜂桶寨管护中心2026年财政拨款收支预算总数336.94万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加18.68万元，主要原因是人员工资标准与公用经费标准调增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.94万元；支出包括：社会保障和就业支出51.01万元、卫生健康支出22.08万元、农林水支出237.71万元、住房保障支出26.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蜂桶寨管护中心2026年一般公共预算当年拨款336.94
万元，比2025年预算数增加18.68万元，主要原因是：人员工资标准调增，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均上涨；公用经费标准调增农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出51.01万元，占15.14%；卫生健康支出22.08万元，占6.55%；农林水支出237.71万元，占70.55%；住房保障支出26.14万元，占7.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.71万元，主要用于：管护中心开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，管护中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，管护中心按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.31万元，主要用于：管护中心基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.77万元，主要用于：管护中心公务员医疗补助保险缴费支出。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为237.71万元，主要用于：管护中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、“三公”经费、差旅费、交通补贴等日常公用经费等。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为10万元，主要用于：管护中心动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归（回）、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.14万元，主要用于：管护中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
蜂桶寨管护中心2026年一般公共预算基本支出326.94万元，其中：
人员经费305.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用、奖励金。
公用经费21.83万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、党务工作经费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蜂桶寨管护中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元。
（一）公务接待费较2025年预算下降4.76%。主要原因是继续严格按照中央八项规定，厉行节约，对“三公”的预算进行压缩，规范“三公”经费的管理。
2026年公务接待费计划用于保障管护中中心自然保护地管理、森林管护、野生动植物保护、森林防火等按规定公务接待的正常开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：越野车3辆，载客小货车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然保护地管理、森林管护、野生动植物保护、森林防火等工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
蜂桶寨管护中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
蜂桶寨管护中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，本部门下属四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，蜂桶寨管护中心安排政府采购预算1.7万元，其中，政府采购服务预算1.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蜂桶寨管护中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蜂桶寨管护中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算336.94万元。其中：人员类项目9个，涉及预算305.11万元；运转类项目3个，涉及预算21.83万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。